用友t6怎么反结账

用友T6反结账的主要操作步骤如下:

第一步、取消结账,

1、点击“期末”下“结账”按钮,出现右边的对话框,选择最后一个已结账的月份,结账标记“Y”,按下ctrl+shift+F6,

2、填出对话框要求输入用户密码,输入密码后点击确定,取消结账完成,

第二步、

1、点击“期末”下“对账”按钮,弹出右边对话框,按下ctrl+h,

2、弹出窗口,点击确定,

3、关闭“对账”对话框,在“凭证”下找到“恢复记账前状态”,

4、点击“恢复记账前状态”,弹出右边的对话框,选择“XX年X月初状态”并将“清楚冗余数据”前的勾勾取消,

5、点击确定后出现输入密码对话框,输入用户密码后点击确定,反结账完成,接着只要取消审核,即可在“填制凭证”中修改凭证,

第三步、重新结账,

分三种情况处理:

1、 修改了的凭证中有损益类科目。

首先删除“转账1生成”的两种凭证,然后“审核”,接着“记账”,再进行“转账生成”中的“期间损益结转”,重新生成两张凭证,然后审核、记账,最后“结账”。

2、 修改了制造费用等科目

改完后记得修改制造费用转生成成本的凭证,其他类似科目一样。

3、 其他情况

改完凭证后,直接审核、记账、结账即可。


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